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我有個抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出可以認證進項稅抵扣嗎
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你好，有個抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出，這個是什么業(yè)務(wù)？
2022 03/01 13:51
84784980 
2022 03/01 13:52
是去年的一個進項發(fā)票抵扣了稅務(wù)局查出開發(fā)票的公司異常，不能抵扣，讓轉(zhuǎn)出
郭老師 
2022 03/01 13:53
現(xiàn)在這個發(fā)票正常嗎？如果是正常的話可以認證抵扣。
84784980
2022 03/01 13:55
有正?？梢哉J證抵扣的進項票，可以認證吧？認證后轉(zhuǎn)出的進項稅就不用交稅嘍
郭老師
2022 03/01 13:56
那你得看下，你稅務(wù)局要求你們賬務(wù)上處理，修改申報表還是直接補稅，因為有些地方是需要補稅的，就是這個發(fā)票不合格，直接補稅，不看你賬務(wù)處理，也不查你有沒有留底的。
84784980
2022 03/01 14:00
這是稅務(wù)局的通知沒說是不是直接補
郭老師
2022 03/01 14:01
好比如你是二月抵扣的，你應(yīng)該在二月進項轉(zhuǎn)出，次月繳納，三月份繳納。
84784980
2022 03/01 14:03
只說轉(zhuǎn)出沒說可不可以認證正常的進項稅額遞減
郭老師
2022 03/01 14:04
那就可以用你的進項來抵扣的。
84784980
2022 03/01 14:45
進項稅額轉(zhuǎn)出后年報企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎？調(diào)增的是轉(zhuǎn)出發(fā)票的金額還稅額？
郭老師
2022 03/01 14:48
哦對的是的成本需要調(diào)增的。調(diào)增的是發(fā)票的金額。
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