問題已解決

我有個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎

84784980| 提問時(shí)間：2022 03/01 13:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)？
2022 03/01 13:51
84784980
2022 03/01 13:52
是去年的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了稅務(wù)局查出開發(fā)票的公司異常，不能抵扣，讓轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 03/01 13:53
現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票正常嗎？如果是正常的話可以認(rèn)證抵扣。
84784980
2022 03/01 13:55
有正?？梢哉J(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，可以認(rèn)證吧？認(rèn)證后轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就不用交稅嘍
郭老師
2022 03/01 13:56
那你得看下，你稅務(wù)局要求你們賬務(wù)上處理，修改申報(bào)表還是直接補(bǔ)稅，因?yàn)橛行┑胤绞切枰a(bǔ)稅的，就是這個(gè)發(fā)票不合格，直接補(bǔ)稅，不看你賬務(wù)處理，也不查你有沒有留底的。
84784980
2022 03/01 14:00
這是稅務(wù)局的通知沒說是不是直接補(bǔ)
郭老師
2022 03/01 14:01
好比如你是二月抵扣的，你應(yīng)該在二月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，次月繳納，三月份繳納。
84784980
2022 03/01 14:03
只說轉(zhuǎn)出沒說可不可以認(rèn)證正常的進(jìn)項(xiàng)稅額遞減
郭老師
2022 03/01 14:04
那就可以用你的進(jìn)項(xiàng)來抵扣的。
84784980
2022 03/01 14:45
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后年報(bào)企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎？調(diào)增的是轉(zhuǎn)出發(fā)票的金額還稅額？
郭老師
2022 03/01 14:48
哦對(duì)的是的成本需要調(diào)增的。調(diào)增的是發(fā)票的金額。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~