00:10:00
問題已解決
當月已發(fā)生銷售但未開票，后續(xù)需要開票的按正常應該怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個分錄是一樣的，你之前做過什么分錄了
2022 03/01 11:10
84784948 
2022 03/01 11:14
當月已銷售但未開票暫時記
借：應收賬款-未開票
貸：主要業(yè)務收入-未開票：，
后期開具發(fā)票了再把這個憑證紅沖，然后再按借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交增值稅
84784948
2022 03/01 11:15
現(xiàn)在我是這樣記的，合理不？
宋生老師 
2022 03/01 11:16
你好！是的。分錄這樣是合理的
84784948
2022 03/01 11:41
好的，謝謝，還有一個疑問是實際銷售500，但客戶需要讓開票700，這種應該怎么記合適？
我現(xiàn)在是700都記入應收賬款，不過我有一個疑問，這樣核算時會存在應收賬款額時會比實際銷售金額高對不？
宋生老師
2022 03/01 11:48
你好！這種本來屬于虛開，是違法的。不可能有對違法的事情有個合理合法的記賬方法
閱讀 68
描述你的問題，直接向老師提問
610
意見反饋
