問(wèn)題已解決

老師你好，那個(gè)企業(yè)所得稅，我們是小公司，比如說(shuō)她以前按25%計(jì)提的，除了我們應(yīng)交的10％，到5％，…，然后呢，都做為了營(yíng)業(yè)外收入？這樣對(duì)嗎？不是說(shuō)按實(shí)交計(jì)提嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 所得稅按照實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提就行了
2022 03/01 10:56
84785016
2022 03/01 11:10
他多計(jì)提作為營(yíng)業(yè)外收入的話，不是把公司利潤(rùn)增多了嗎？比如利潤(rùn)10萬(wàn)x0.25和10萬(wàn)x0.1不是差很遠(yuǎn)嗎？
樸老師
2022 03/01 11:18
同學(xué)你好 多計(jì)提的紅沖了就行了
84785016
2022 03/01 11:24
老師這個(gè)分錄怎么寫呀？
樸老師
2022 03/01 11:33
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785016
2022 03/01 11:36
他多計(jì)提作為營(yíng)業(yè)外收入的話，不是把公司利潤(rùn)增多了嗎？比如利潤(rùn)10萬(wàn)x0.25和10萬(wàn)x0.1不是差很遠(yuǎn)嗎？老師我這樣理解的，對(duì)不對(duì)呀？他這樣做是不是導(dǎo)致利潤(rùn)增加啦？
樸老師
2022 03/01 11:46
同學(xué)你好 這個(gè)是沖減多計(jì)提 不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 所得稅減免的不用做營(yíng)業(yè)外收入
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