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請(qǐng)問老師其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方余額怎么沖平？我的最后有余額的？不知哪錯(cuò)了
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你好，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方余額，結(jié)平的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2022 02/28 16:51
84784965 
2022 02/28 16:56
老師，是因?yàn)槲規(guī)ど嫌囝~錯(cuò)了，上年的帳怎么調(diào)整，就是我們一些員工**我們公司買社保但是 工資又不在我們這邊發(fā)，導(dǎo)致做帳時(shí)個(gè)人部份做多了，這個(gè)怎么調(diào)
鄒老師 
2022 02/28 16:59
你好，帳上余額錯(cuò)了，你之前的錯(cuò)誤的分錄是？?
84784965
2022 02/28 17:01
就是其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這付款時(shí)多了1000多元，實(shí)際個(gè)人工資部份只扣900多元
鄒老師
2022 02/28 17:03
你好
付款時(shí)多了1000多元，實(shí)際個(gè)人工資部份只扣900多元
能把你這兩個(gè)分錄都提供一下嗎
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