問(wèn)題已解決

您好，老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我20年暫估了一筆， 借：成本 貸：應(yīng)付 匯繳的時(shí)候我把暫估的成本調(diào)增了，我暫估的那筆分錄還用調(diào)整嗎，如果不調(diào)整我應(yīng)付那一直走掛賬，調(diào)整的話(huà)怎么調(diào)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 16:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是虛增的嗎？如果是虛增的需要調(diào)整，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 02/28 16:17
84785015
2022 02/28 16:35
還需要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎？我匯繳的時(shí)候已經(jīng)把暫估的調(diào)增了
郭老師
2022 02/28 16:36
好不需要調(diào)整的，其他的不用做。
84785015
2022 02/28 17:56
那我應(yīng)付賬款這個(gè)科目一直有余額？
郭老師
2022 02/28 17:58
調(diào)整了之后，應(yīng)付賬款沒(méi)有余額，你上一年有貸方余額，現(xiàn)在有借方余額。
84785015
2022 03/01 10:03
那我這個(gè)分錄怎么做 20年暫估了一筆， 借：成本 貸：應(yīng)付 匯繳的時(shí)候我把暫估的成本調(diào)增了，那我不需要調(diào)賬了嗎
郭老師
2022 03/01 10:06
你好，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，賬上不用調(diào)整，只調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/01 10:07
如果不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，上面的調(diào)整分錄已經(jīng)給你寫(xiě)了。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~