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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，勞務(wù)費(fèi)怎樣做成本分錄，我們公司做裝修，借了別人公司人員
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您好，那么用不用支付給對(duì)方錢，用的話這個(gè)就是成本，就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款就可以
2022 02/28 15:58
84785008 
2022 02/28 16:01
對(duì)方還未開票給我們，我們可以先做成本？
小寶老師 
2022 02/28 16:02
你好可以先暫估成本入賬哦
84785008
2022 02/28 16:04
怎樣做暫估分錄？
84785008
2022 02/28 16:04
這樣做了，凈利潤(rùn)數(shù)會(huì)減少？
小寶老師
2022 02/28 16:06
暫估分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估
貸：應(yīng)付暫估
財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制哦，你沒暫估利潤(rùn)是不對(duì)的哦
84785008
2022 02/28 16:10
什么意思？
小寶老師
2022 02/28 16:12
這個(gè)成本是一定要暫估的，要不然你現(xiàn)在算的利潤(rùn)不對(duì)的
84785008
2022 02/28 16:14
估計(jì)有600萬
84785008
2022 02/28 16:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬，貸應(yīng)付……公司600萬，對(duì)嗎？
小寶老師
2022 02/28 16:18
對(duì)的，還要注意下，對(duì)應(yīng)的收入也要計(jì)入，這樣才合理
84785008
2022 02/28 16:27
收入怎樣做？
84785008
2022 02/28 16:28
是不是要匯算清繳前拿到這張發(fā)票呢？
小寶老師
2022 02/28 16:30
是的，要拿到，收入你要根據(jù)您們的實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)收入，分錄：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
2022 02/28 16:32
這個(gè)是對(duì)方公司分錄吧？
小寶老師
2022 02/28 16:35
我是說您們確認(rèn)收入的，不能之后成本沒有收入
84785008
2022 02/28 18:37
好的，明白，謝謝老師！
小寶老師
2022 02/28 18:37
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