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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份有一筆進(jìn)項(xiàng)沒有勾選，當(dāng)月做賬記錯(cuò)了，全記成費(fèi)用了，怎么辦？
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你好，那你可以把原來那張費(fèi)用憑證紅沖掉呀，用利潤分配未分配利潤去代替原來那個(gè)損益類科目。
2022 02/28 14:57
84785019 
2022 02/28 15:04
今年1月份還沒做賬，是在1月份紅沖掉嗎?然后重新記到1月份是嗎？ 交接的會(huì)計(jì)去年12月的賬只做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做利潤分配，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
李霞老師 
2022 02/28 15:07
那你要嗯，反結(jié)賬回去再做一個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面的一個(gè)科目呀。
84785019
2022 02/28 15:32
就是說我要反結(jié)賬，然后把那個(gè)憑證修改成正確的是嗎？必須在年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？
李霞老師
2022 02/28 15:36
對的，是必須必須要把那個(gè)利潤、本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤里面。
84785019
2022 02/28 16:47
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做調(diào)整處理是嗎？
李霞老師
2022 02/28 16:54
嗯對，你可以在今年調(diào)整就可以。
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