問題已解決

我21年的報表按錯的申報 交了2萬的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我準(zhǔn)備更正申報，賬面是沒有利潤的（但是里面含了一些白條），我更正申報后估計會顯示退稅，那我不處理這個退稅（因為這邊退稅很麻煩），我直接做21年匯算清繳把沒有發(fā)票的調(diào)出來，顯示又要交2萬的企業(yè)所得稅，那這個時候這個企業(yè)所得稅自己會互相抵掉嗎？應(yīng)該不會要求我退了稅再來交稅吧？謝謝老師

84785040| 提問時間：2022 02/28 14:03
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，一般不是互相抵消。 按照正常的途徑，你2021年的報表報錯了，那么應(yīng)該先更正申報，申請退稅。 然后在2021年匯算清繳時，把不入賬的都調(diào)出來，該交稅的交稅。
2022 02/28 14:06
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