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問題已解決
前期的押金沒有做入賬處理,現(xiàn)在補(bǔ)回,怎么做憑證 那個押金是目前我們是合同跟賬上的押金款對不上,就是合同1萬,賬上才有5千,但是那個錢早就是付了給別人的了 現(xiàn)在現(xiàn)金余額是對的
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你好
先把合同上的押金分錄補(bǔ)錄上（憑證：合同）
借：銀行存款? 10000
貸： 其他應(yīng)付款? 10000
把押金給別人 （別人的收據(jù)）
借：其他應(yīng)付款 5000
貸：銀行存款? 5000
2022 02/28 10:55
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