問(wèn)題已解決

老師，你好！我們公司給幾個(gè)品牌的商家合作租了一個(gè)鋪面，然后是由我們公司統(tǒng)一交租金和物業(yè)費(fèi)給到物業(yè)公司。比如，現(xiàn)在是2月，我們公司就轉(zhuǎn)了租金和物業(yè)管理費(fèi)給到物業(yè)了，然后其他品牌的再給各自分?jǐn)偟淖饨鸾o到我們，我們不用開(kāi)票給這些合租的商家。因?yàn)橐晕覀児久x簽的合同 ，物業(yè)只對(duì)我們公司的。那假如租金是15000元，我們公司5000元，剩余的10000元是個(gè)其他品牌給，分別給ABCD各2500元/品牌。那我們付款給物業(yè)時(shí)，應(yīng)該怎么做分錄啊？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/27 17:29
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，付款的時(shí)候 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貨銀行存款
2022 02/27 17:46
84785009
2022 02/27 17:54
老師，確認(rèn)用其他應(yīng)付款嗎？因?yàn)槭沁@樣的啊，我們公司先統(tǒng)一付全款15000元給物業(yè)了，然后我們?cè)偈者@ABCD4個(gè)品牌的款，我的理解的是，我的其他應(yīng)收款款要多了。一下子轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)，用其他應(yīng)付款這個(gè)科目啊
洋洋老師
2022 02/27 22:20
你好同學(xué)，其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款是一樣的，我不知道你之前記得是哪個(gè)科目，如果是先收款再付就記其他應(yīng)付，如果先付款再收款就記其他應(yīng)收款
84785009
2022 02/27 23:07
老師，是這樣的，像現(xiàn)在2月底了，我們公司統(tǒng)一付3月份的租金15000元給到物業(yè)，然后再找其他品牌的收回來(lái)的。
洋洋老師
2022 02/27 23:10
那你就計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了
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