問題已解決

請(qǐng)問老師，我們出庫商品都是含稅價(jià)格，那如果客戶不要發(fā)票我們就以不含稅價(jià)格出庫了，那這個(gè)稅款應(yīng)該怎么處理呢

84784999| 提問時(shí)間：2022 02/26 16:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)稅款仍然是需要申報(bào)的，在未開票收入，那邊申報(bào)
2022 02/26 16:24
84784999
2022 02/26 16:25
這筆貨款沒有進(jìn)對(duì)公戶，也沒有報(bào)稅
王超老師
2022 02/26 16:27
那么這個(gè)是漏稅，你們是需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的
84784999
2022 02/26 16:28
如果不考慮漏稅，應(yīng)該怎么處理呢
王超老師
2022 02/26 16:29
那么你的分錄就沒有增值稅了
84784999
2022 02/26 16:29
那這個(gè)稅費(fèi)是不是可以做收入
王超老師
2022 02/26 16:30
不是的，你這個(gè)是要繳稅的
84784999
2022 02/26 16:30
如果不用繳稅，這筆稅費(fèi)應(yīng)該怎么做呢
王超老師
2022 02/26 16:33
你這個(gè)本來就不需要做啊，因?yàn)槟闶遣幌虢欢惖?/div>
84784999
2022 02/26 16:36
但是這樣的話，他付款的話與系統(tǒng)里面的不一致，我如果以含稅價(jià)格出庫系統(tǒng)里面顯示有利潤 ，以不含稅價(jià)格出庫顯示沒有利潤，有這個(gè)稅的差額，應(yīng)該怎么處理呢
王超老師
2022 02/26 16:39
你這個(gè)出庫系統(tǒng)是什么樣的，可以截圖給我看一下嗎？
84784999
2022 02/26 16:43
是這樣的
王超老師
2022 02/26 16:45
那么你這個(gè)有含稅價(jià)的話，銷售的時(shí)候也只能用含稅價(jià)來銷售的，差額的話，你放到營業(yè)外收入里面
84784999
2022 02/26 16:46
好滴，非常感謝老師
王超老師
2022 02/26 16:48
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