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老師您好，原分錄，借主營成本，貸累計折舊，做相反分錄為借累計折舊，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這樣對嗎，？累計折舊借方不用負(fù)數(shù)吧？這樣可以不

84784952| 提問時間：2022 02/25 14:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ? ? 你沒有跨年的話 就做? ? 借 主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)? ?貸累計折舊負(fù)數(shù)? ?
2022 02/25 14:22
84784952
2022 02/25 14:30
老師，調(diào)整后，借成本負(fù)數(shù)，貸累計折舊負(fù)數(shù)對嗎？老師，這樣財務(wù)報表的勾稽關(guān)系是成立的對嗎？老師
meizi老師
2022 02/25 14:35
?你好；? 是的。直接做? ? ?負(fù)數(shù)紅沖即可。 可以的??
84784952
2022 02/25 14:38
老師您好，我是跨年度的，借，折舊，貸成本負(fù)數(shù)可以嗎
meizi老師
2022 02/25 14:46
?你好；? ? ?跨年了就得走以前年度損益調(diào)整科目處理。? 不能直接? 成本負(fù)數(shù) 的??
84784952
2022 02/25 14:47
老師，我做貸折舊負(fù)數(shù)，借成本負(fù)數(shù)?？梢圆?/div>
84784952
2022 02/25 14:48
老師您好，那怎么走分錄呢？
meizi老師
2022 02/25 14:53
?你好；? ? 借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整； 還得 看是否影響所得稅的??
84784952
2022 02/25 16:26
老師我們新成立了一年，全年虧損的
meizi老師
2022 02/25 16:30
?你好；? ? ? ?那就? 做 沖分錄即可? ??借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
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