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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)，1月的進(jìn)項(xiàng)票2月退稅勾選確認(rèn)的，那我做1月的時候是不是掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，做2月賬的時候是不是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
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你好； 你這個出口退稅了。 就不能抵扣的；你 做待認(rèn)證 做進(jìn)項(xiàng)稅； 到時還得轉(zhuǎn)出的
2022 02/25 11:38
84785007 
2022 02/25 11:40
出口退稅的憑證還沒做，單單這個進(jìn)項(xiàng)票的話，是按照我的這個操作來做是嗎，1月做賬但是退稅勾選確認(rèn)在2月，所以不知道這個稅額科目怎么掛？
meizi老師 
2022 02/25 11:43
?你好；? ? ?可以的? ?。 到時你? ?出口退稅了 記得轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅就行了。? ?
84785007
2022 02/25 11:56
老師，我這個月2月申報(bào)了退稅，是12月底勾選的，退稅的我做賬是做1月還是2月啊
meizi老師
2022 02/25 12:00
?你好；? ? ?你2月做退稅處理? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ?。? ? ? 1月做其他應(yīng)收款? ??
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