問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)教一下，稅局協(xié)查發(fā)票前年有張是虛開(kāi)的發(fā)票，是員工報(bào)銷的，當(dāng)時(shí)做了 借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款?，F(xiàn)在要怎么調(diào)賬？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 16:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? ? ?是普票是嗎？ 要你補(bǔ)稅嗎？是? 20年的是嗎? ? ?你啥準(zhǔn)則? ?
2022 02/24 16:23
84785015
2022 02/24 16:46
普票 20年的 企業(yè)會(huì)計(jì)制度 稅局需要我調(diào)賬
meizi老師
2022 02/24 16:50
你好；? ? ? 那你就做賬? 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?以前年度損益調(diào)整貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84785015
2022 02/24 17:12
銀行存款收不回的情況下呢 直接就報(bào)銷了3500的普票，20年是報(bào)表是虧損的，沒(méi)有企業(yè)所得稅
meizi老師
2022 02/24 17:16
?你好； 收不回來(lái)了? ? ；? 那你就在做 一筆借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。 匯算調(diào)整? ?
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