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我12月把成本暫估成費用，現(xiàn)在成本票來了，我要怎么做賬啊
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借管理費用貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎？
2022 02/24 15:21
84784968 
2022 02/24 15:36
貸方做的其他應(yīng)付款
郭老師 
2022 02/24 15:37
借其他應(yīng)付款
貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款。
84784968
2022 02/24 15:42
不是這樣的吧，我做的借：管理費用 貸其他應(yīng)付款，我掛錯了科目，借方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本的
84784968
2022 02/24 15:43
我是一開始沒有票暫估的，現(xiàn)在票來了，分錄怎么調(diào)整
郭老師
2022 02/24 15:44
用以前年度損益調(diào)整管理費用和主營業(yè)務(wù)成本就是用這個科目代替了，所以你分不出來是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用，都是用這個科目來代替就行。
84784968
2022 02/24 17:14
之前做的不要沖紅掉嗎
郭老師
2022 02/24 17:18
借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，這個就是紅沖管理費用的。
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