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出差補貼500元，是否要提供發(fā)票，計入什么科目，
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同學(xué)，你好
不用，計入工資
2022 02/24 13:13
84784956 
2022 02/24 13:15
報銷差旅費，跟差旅費一起打給員工了，意思是這個要跟工資一起發(fā)放嗎？
84784956
2022 02/24 13:16
計入差旅費是不對？
小菲老師 
2022 02/24 13:17
同學(xué)，你好
有發(fā)票，就計入差旅費
84784956
2022 02/24 13:19
那之前計入差旅費，現(xiàn)在如何調(diào)整到工資表，分錄又如何？
84784956
2022 02/24 13:20
沒有發(fā)票，，，
小菲老師
2022 02/24 13:22
同學(xué)，你好
借：管理費用-工資
借：管理費用-差旅費 負(fù)數(shù)
84784956
2022 02/24 13:38
工資表附件跟申報個稅金額不一致，需要調(diào)整工資表嗎？ 出差補助都是全額繳納個稅的是嗎
84784956
2022 02/24 13:39
差了500，工資表中沒有體現(xiàn)
小菲老師
2022 02/24 13:53
同學(xué)，你好
需要調(diào)
繳納個稅
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