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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！建筑企業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營沒有在經(jīng)營地預(yù)繳稅款，在機(jī)構(gòu)所在地已全部交完稅了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)繳？
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你好，開了外經(jīng)證嗎？如果開了的話直接補(bǔ)上就可以的。增值稅附加稅的在電子稅務(wù)局里面申報(bào)。
2022 02/24 09:15
84785031 
2022 02/24 09:18
這個(gè)月開的外經(jīng)證，2021年11月份開的發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)繳的話不是相當(dāng)于交了二遍嗎？跨年了，補(bǔ)繳到時(shí)可不可以抵扣？
郭老師 
2022 02/24 09:18
你好，對的是的可以補(bǔ)上，但是你們需要交滯納金。
郭老師
2022 02/24 09:18
這是因?yàn)槟銈儺?dāng)時(shí)沒有預(yù)繳造成的，所以你預(yù)繳了之后回來可以抵扣其他的項(xiàng)目的。
84785031
2022 02/24 09:20
這個(gè)可以，但是去年11月份我已經(jīng)在機(jī)構(gòu)所在地已全部稅款都繳了，如果我這個(gè)月補(bǔ)繳的話，下個(gè)月能抵扣嗎？
郭老師
2022 02/24 09:22
你好，可以的，可以抵扣的。
84785031
2022 02/24 09:34
跨年也可以嗎？可以我就去補(bǔ)，叫他們把發(fā)票退回來紅沖又不行
郭老師
2022 02/24 09:35
跨年的也可以啊，只不過就是需要交滯納金。
84785031
2022 02/24 09:35
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 02/24 09:37
不用客氣，工作愉快。
84785031
2022 02/24 09:38
我就怕補(bǔ)繳了，到時(shí)不能抵扣，那這樣就完了，因?yàn)槎家呀?jīng)交了一遍，補(bǔ)繳就相當(dāng)于再繳一遍，涉及的金額比較大
郭老師
2022 02/24 09:41
你好，可以抵扣的增值稅，他又不是分項(xiàng)目來抵扣的。
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