問(wèn)題已解決

老師好請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題哈[抱拳]。2020上半年公司借給個(gè)人一筆錢(qián)，本來(lái)分錄應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 但代賬會(huì)計(jì)把分錄寫(xiě)成 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款?，F(xiàn)在借款收回來(lái)了。分錄怎么調(diào)呀？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 21:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在就是按照紅字沖銷(xiāo)法處理，把之前錯(cuò)誤的那個(gè)分錄做一個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，在做正確的就行。
2022 02/23 21:14
84785031
2022 02/23 21:20
由于2020下半年，換了財(cái)務(wù)軟件。新?lián)Q的財(cái)務(wù)軟件只按照科目余額表錄入了期初余額。沒(méi)有以前的憑證記錄。調(diào)整分錄后影響科目余額嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 02/23 21:21
哦不影響不影響，因?yàn)槟悻F(xiàn)在的話只能是按那個(gè)余額去進(jìn)行調(diào)整了，之前的發(fā)送給你調(diào)不了的。
84785031
2022 02/23 21:25
原來(lái)的憑證分錄寫(xiě)得是 借 其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 貸 銀行存款 1萬(wàn)?，F(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)啊
陳詩(shī)晗老師
2022 02/23 21:32
借其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù) 貸銀行存款，負(fù)數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2022 02/23 21:33
借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款
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