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企業(yè)收取用戶平臺服務(wù)費300，支付用戶所在單位負責(zé)人10元，另外支付給提供平臺的企業(yè)一定的平臺費用，費用是按照當月收取數(shù)量次月支付，分錄怎么寫呢？成本到下個月才能統(tǒng)計出來并支付，當月分錄怎么寫？

84785039| 提問時間：2022 02/23 15:54
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，成本可以本月先暫估，下月統(tǒng)計出來了再沖暫估重新入賬。
2022 02/23 16:26
辛夷老師
2022 02/23 16:29
收取用戶服務(wù)費：借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 支付用戶所在單位負責(zé)人：借銷售費用 貸銀行存款 暫估成本：借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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