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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，電子稅務(wù)局里通用申報(bào)里面的水利建設(shè)專項(xiàng)收入是依照什么征稅，該怎么填寫
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計(jì)稅依據(jù)，填寫你不含稅的銷售額，如果月銷售額10萬(wàn)，或者季度銷售額30萬(wàn)可以免。
2022 02/23 10:12
84785024 
2022 02/23 10:16
那我在uk那張匯總表里面是實(shí)際銷售金額減去實(shí)際銷售稅額所得的稅是不含稅的還是不要實(shí)際銷售金額不要減去實(shí)際銷售稅額是不含稅的
郭老師 
2022 02/23 10:16
好實(shí)際銷售金額看這個(gè)就可以了。
84785024
2022 02/23 10:18
好滴，我們是一般納稅人，那我實(shí)際銷售金額有156072.19這個(gè)要交稅吧
郭老師
2022 02/23 10:20
你好，你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣，如果沒有的話全額繳納。
84785024
2022 02/23 10:25
那我是在應(yīng)稅項(xiàng)里面填寫實(shí)際銷售金額在減除項(xiàng)里面填寫我的進(jìn)項(xiàng)稅金額么，還是怎么滴，
郭老師
2022 02/23 10:26
一般納稅人實(shí)際銷售金額填寫到你的附表一里面，然后附表二填寫，進(jìn)項(xiàng)主表里面它是自動(dòng)取數(shù)，你保存一下。
郭老師
2022 02/23 10:26
表二填寫進(jìn)項(xiàng)
圖表你打開保存一下，它都是自動(dòng)的，你不能填寫數(shù)據(jù)。
84785024
2022 02/23 10:28
就是報(bào)了增稅稅他們就會(huì)自動(dòng)出來(lái)么
郭老師
2022 02/23 10:30
你是說(shuō)水利建設(shè)是嗎？直接填寫計(jì)稅依據(jù)，填寫實(shí)際銷售金額就可以的，然后保存申報(bào)，提交扣款。
84785024
2022 02/23 10:31
但是我的計(jì)稅依據(jù)是灰色的填不了
郭老師
2022 02/23 10:34
你好在第一欄里面填寫的。
郭老師
2022 02/23 10:34
計(jì)稅依據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的。
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