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上月開(kāi)的票，這月紅沖，怎么記賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上月開(kāi)的票，這月紅沖 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 02/22 11:09
84784959
2022 02/22 11:10
銷(xiāo)售的是建筑安裝服務(wù)。怎么記呢？
鄒老師
2022 02/22 11:17
你好，建筑安裝服務(wù)，沖銷(xiāo)收入成本分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：工程施工 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784959
2022 02/22 11:24
我是稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票，沖紅附加稅怎么辦？也沖回來(lái)嗎？分錄怎么做
鄒老師
2022 02/22 11:26
你好，附加稅可以申請(qǐng)退回。是需要做退回附加稅的分錄嗎？
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