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老師，我們電商零售行業(yè)，之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了，后面才知道有一部分是天貓積分的，也就是說應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓，就假設(shè)我們總共是1000，顧客付了900，天貓積分抵100，所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票，但其實也是貨款，不過我們開的6%的服務(wù)費發(fā)票，這種情況該怎么寫摘要和入賬??？
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你好；? ?摘要寫調(diào)整某憑證號 ；沖無票收入? ? 到 天貓積分服務(wù)費 ；? ? ? 分錄? 之前 借主營業(yè)務(wù)收入? ； 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅貸其他業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
2022 02/21 18:25
84784979 
2022 02/21 18:31
借方的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額要做負(fù)數(shù)嗎？還是直接做到借方正數(shù)
meizi老師 
2022 02/21 19:06
?你好；? ?做正數(shù) ；? 我做的是相反分錄? ?
84784979
2022 02/21 19:08
所以做負(fù)數(shù)和做相反分錄是不是都可以的啊
meizi老師
2022 02/21 19:12
?你好? 是的都可以的； 看你自己 習(xí)慣??
84784979
2022 02/21 19:15
謝謝老師，就是還有個疑問，其實開給天貓的積分發(fā)票，原則上也是屬于我們的貨款，所以是因為開的是服務(wù)費發(fā)票不能做主營業(yè)務(wù)收入只能做其他業(yè)務(wù)收入嗎
meizi老師
2022 02/21 19:18
?你好 ；? ?計入其他業(yè)務(wù)收入；是的。? 走這個科目? ? ?
84784979
2022 02/21 19:20
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 02/21 19:20
不客氣的。 希望能幫到你； 滿意請給予評價?
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