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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，單位是小規(guī)模納稅人，9月份申報(bào)了未開票收入10萬，10月份客戶要票，就給他開了這10萬。季報(bào)增值稅那我第四季度怎么報(bào)增值稅呢
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你好； 9月開的是10萬。 10-12月你合計(jì)開票收入開了多少? ??
2022 02/21 17:31
84784980 
2022 02/21 18:07
合計(jì)開了20多萬，其中有上月的10萬
meizi老師 
2022 02/21 18:09
你好；? ? ? 那你還得紅沖無票收入的； 那么你開票20多萬? ?-無票收入 10萬； 那么你實(shí)際 收入是10來萬都是普票 你在10欄次免稅銷售額里面去報(bào)免稅?
84784980
2022 02/21 18:57
老師，那如果第四季度我就開了10萬發(fā)票。就是上學(xué)的嗎10萬。咋么操作
meizi老師
2022 02/21 19:09
你好；? ?是的。 直接按? 開票金額減去無票收入金額? 來報(bào)? ?
84784980
2022 02/21 19:10
老師，沒明白您上面說的
84784980
2022 02/21 19:11
比如我三季度申報(bào)了未開票收入10萬，四季度又開票了。怎么申報(bào)
84784980
2022 02/21 19:12
四季度總共開了10萬，就是上季度的10萬未開票收入
meizi老師
2022 02/21 19:13
?你好 ；? ? ? ? ? ? ?那你直接 4季度就是0報(bào)收入了 。因?yàn)槟汩_票10萬還得沖10萬無票收入? 那就是0 了? 。? ? ??
84784980
2022 02/21 19:41
老師，那做賬就是紅沖上季的無票收入，再按發(fā)票做賬，是吧。還是直接把發(fā)票貼上季度的無票收入那。
meizi老師
2022 02/21 19:46
?你好； 1. 是的。先? 紅沖無票收入在按開票? 做分錄處理? ? ； 分別去處理分錄? 做兩筆??
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