問(wèn)題已解決

一般納稅人，總經(jīng)辦同事報(bào)銷住宿專票1060元，其中價(jià)1000稅60，但是住宿費(fèi)超過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，只能報(bào)銷960，分錄應(yīng)該怎么做呀？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/20 18:00
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)960/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 960/1.13*0.13 貸：銀行存款960
2022 02/20 18:02
84784954
2022 02/20 18:27
可是收到的票是1060元呢，怎么弄
84784954
2022 02/20 18:28
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金，不吻合啊
柳老師
2022 02/20 18:50
可以進(jìn)項(xiàng)稅額按票60抵扣，900計(jì)入管理費(fèi)用
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