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位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值稅一般納稅人。2018年12月份零售金銀首飾取得含稅銷售額10.44萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.8萬元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價的含稅金額為3.48萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為2.32萬元。12月份零售金銀首飾的增值稅銷項稅額為()萬元

84784966| 提問時間：2022 02/20 14:17
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，12月份零售金銀首飾的增值稅銷項稅額=（10.44-5.8）/（1+16%）*16%+2.32/（1+16%）*16%=0.96
2022 02/20 14:20
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