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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，其中《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》，沒發(fā)生納稅調(diào)整，按照實(shí)際數(shù)據(jù)填寫？還是怎樣填寫

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/19 15:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
賬摘金額稅務(wù)，金額實(shí)際發(fā)生額，你就填一樣的數(shù)據(jù)就可以。
2022 02/19 15:28
84785025
2022 02/19 15:34
還是不明白
李霞老師
2022 02/19 15:34
這是第一列第二列、第五列的工資薪的那一行都填一樣的數(shù)字。
84785025
2022 02/19 15:50
哦，第一列，第二列，第五列，就是填寫是全年的應(yīng)付職工薪酬支出總和對(duì)吧
李霞老師
2022 02/19 15:50
嗯，對(duì)的是的，它是填的支出
84785025
2022 02/19 16:04
好的，明白了
84785025
2022 02/19 16:06
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待支出與利息支出是按照實(shí)際數(shù)據(jù)填寫嗎
李霞老師
2022 02/19 16:07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，你得按照那個(gè)比例去計(jì)算呀。
李霞老師
2022 02/19 16:08
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%，還有收入的千分之五，你看看誰(shuí)小多的那部分，你就要調(diào)增呀。
84785025
2022 02/19 16:13
老師，是這樣情況，本企業(yè)是投資創(chuàng)業(yè)性質(zhì)，沒有營(yíng)業(yè)收入，只有投資收益，所以這個(gè)要怎么填寫
84785025
2022 02/19 16:14
就是下面表格
李霞老師
2022 02/19 16:17
,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、視同銷售收入,也包括公司對(duì)外投資取得投資收益?！?/div>
84785025
2022 02/19 16:22
哦，是這樣，2021年公司才開始營(yíng)業(yè)，無(wú)收入，無(wú)投資收益，在支出，企業(yè)屬于虧損狀態(tài)
84785025
2022 02/19 16:22
所以這里業(yè)務(wù)招待支出該怎么填寫
李霞老師
2022 02/19 16:24
投資收益乘以千分之五，然后和業(yè)務(wù) 招待費(fèi)的60%? 比較
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