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老師您好，我們公司2022年開出去了一張?zhí)峁┘夹g(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬，然后2022年我們公司對公賬戶也收回了35萬元的，這35萬元怎么提出來呢？可以從自助機(jī)取現(xiàn)金一次不超過5萬元，然后取7次累計到庫存現(xiàn)金科目嗎？

84784984| 提問時間：2022 02/19 13:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，提取現(xiàn)金的原因?。?/div>
2022 02/19 13:57
84784984
2022 02/19 14:05
因為這是我們公司代替別的公司開的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，所以到賬的錢最終得給對方。
84784984
2022 02/19 14:05
提現(xiàn)原因就是備用金了只能
小林老師
2022 02/19 14:06
您好，是虛開發(fā)票，那您最好掛往來，直接銀行轉(zhuǎn)賬
84784984
2022 02/19 14:15
好的 就是說通過銀行轉(zhuǎn)賬走借款嗎？
84784984
2022 02/19 14:22
掛往來一直掛著嗎？其他應(yīng)收款
小林老師
2022 02/19 14:38
您好，是的，一直掛賬
84784984
2022 02/19 16:12
一直掛在其他應(yīng)收款是不是時間長了不還款要交個稅？
小林老師
2022 02/19 16:20
您好，那您可以其他費(fèi)用報銷清理往來
84784984
2022 02/19 16:48
沒有那么多費(fèi)用怎么辦？
84784984
2022 02/19 16:48
35萬元的往來
小林老師
2022 02/19 16:58
您好，那您確認(rèn)無票支出，納稅調(diào)增
84784984
2022 02/19 17:38
已經(jīng)交過一個35萬的所得稅了，再交一遍嗎？要是調(diào)增的話
84784984
2022 02/19 17:40
這樣的話公司虧損35萬？
小林老師
2022 02/19 18:56
您好，取得35萬元確認(rèn)收入，支出對應(yīng)35萬元，納稅調(diào)增無票支出，也只繳納一個35萬元的企業(yè)所得稅
84784984
2022 02/19 19:00
好的 要是在2020年匯算已經(jīng)交過了35萬元的企業(yè)所得稅了怎么辦？
84784984
2022 02/19 19:02
就是沒有列支出35萬的無票支出，有什么補(bǔ)救辦法嗎？
小林老師
2022 02/19 19:03
您好，因為您沒計入成本費(fèi)用，所以，您可以做借成本費(fèi)用35貸其他應(yīng)收款，然后企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
84784984
2022 02/19 21:58
好的 就是已經(jīng)交過了35萬的所得稅了
84784984
2022 02/19 22:00
就是調(diào)增相當(dāng)于成本沒有發(fā)票啊
84784984
2022 02/19 22:01
賬上是虧損狀態(tài)，但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)增了不是虧損狀態(tài)。
84784984
2022 02/19 22:05
就是問題沒有成本發(fā)票我卻列入成本了這個不查帳沒事，雖然其他應(yīng)收款平賬了，但是列入成本沒有發(fā)票，調(diào)增了之后借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款還用調(diào)整嗎
小林老師
2022 02/19 22:12
您好，您增加成本同時調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784984
2022 02/19 22:39
好的 就是借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
84784984
2022 02/19 22:40
這個分錄是不是不用再改了
小林老師
2022 02/19 22:40
您好，是的，您的理解非常正確，
84784984
2022 02/19 22:40
調(diào)增應(yīng)納稅所得額就行了
小林老師
2022 02/19 22:41
您好，是的，您的理解非常正確
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