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實(shí)務(wù)
問題已解決
加計(jì)抵減10%，抵減之后不用交稅，還有余額，一般納稅人，怎么做分錄，本來有稅額抵減之后沒有了
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加計(jì)扣除借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 02/19 10:09
84784956 
2022 02/19 10:12
加計(jì)部分全額計(jì)入營業(yè)外收入對(duì)嗎
郭老師 
2022 02/19 10:14
你好對(duì)的，
是這么做的
84784956
2022 02/19 10:19
有余額，下期繼續(xù)抵減，這期的營業(yè)外收入不包含剩余的部分對(duì)嗎
郭老師
2022 02/19 10:19
你好，對(duì)的是的包含的實(shí)際抵扣了多少？你填寫第二個(gè)分錄，填寫多少
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