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老師，我公司是海鮮配送公司，每個月都有收入，請問怎么做賬，小規(guī)模納稅人
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借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，這個是你確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
銷售額一般在45萬以內(nèi)的嗎？
2022 02/18 11:49
84785022 
2022 02/18 11:55
沒有開票的怎么入賬呢
郭老師 
2022 02/18 11:56
你好，你們銷售出去的沒有開發(fā)票嗎？沒有開發(fā)票的正常做就可以到無票收入。
84785022
2022 02/18 13:29
對，都沒有開票。無票也是按照您寫的那個分錄做嗎，但是沒有應(yīng)交稅費這個
郭老師
2022 02/18 13:32
你好，對的是的，需要做應(yīng)交稅費，季度45萬，把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:36
具體分錄可以給我一個嗎，老師
郭老師
2022 02/18 13:37
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 02/18 13:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就是按照您上面那個哈
郭老師
2022 02/18 13:40
對的是的，是這么做的。
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