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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 銀行手續(xù)費(fèi)和貸款利息 銀行一起開具的專票 合計(jì)30000 （手續(xù)費(fèi)8000 貸款利息22000）但是貸款利息是不能開具專項(xiàng)發(fā)票的 那我怎么處理 發(fā)票勾選系統(tǒng)怎么做好呢
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你好，可以的，全部勾選，然后利息的那一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 02/17 11:27
84784957 
2022 02/17 11:29
這樣不行吧 電子稅務(wù)局的申報(bào)系統(tǒng)和我賬上的 進(jìn)項(xiàng)稅額那一塊 金額就不一致了
郭老師 
2022 02/17 11:30
你好，所有的做鏡像，然后你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也就是你并沒有多抵扣。
84784957
2022 02/17 11:31
電子稅務(wù)局 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 02/17 11:32
你好，對(duì)的是的，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你多抵扣了不是嗎？
84784957
2022 02/17 11:33
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以轉(zhuǎn)專票的一部分？ 還沒處理過(guò)這種情況
郭老師
2022 02/17 11:35
可以轉(zhuǎn)出一部分的可以的，這個(gè)是自己填寫的。
84784957
2022 02/17 11:39
是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候 在下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 填寫就行了 這邊系統(tǒng)勾選的時(shí)候 還是直接勾選 申報(bào)的時(shí)候 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額填寫
郭老師
2022 02/17 11:40
對(duì)的是的，是這么做的。
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