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問題已解決
這個(gè)是勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，這里面的金額欄和金蝶軟件里哪個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的?。?可抵扣稅額是根據(jù)多少稅率算來的呢，怎么計(jì)算出來的啊，和金額軟件里哪個(gè)金額相等啊
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你好，同學(xué)
勾選抵扣如果不是金蝶的記賬的全部發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，是匹配不到金蝶軟件的數(shù)據(jù)的
可抵扣稅額是根據(jù)票面金額*稅率，你取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率可能會(huì)有很多種
2022 02/17 10:18
84785042 
2022 02/17 10:22
這個(gè)是金蝶里的數(shù)據(jù)，金蝶里的應(yīng)該是所有進(jìn)項(xiàng)未抵扣的數(shù)據(jù)，而上面可抵扣截圖數(shù)據(jù)只是從所有可抵扣金額里勾選了一部分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)吧
喬喬老師 
2022 02/17 10:24
你好，同學(xué)
是這樣的，還有一些發(fā)票可能是對(duì)方已經(jīng)開具但你這邊沒有入賬的情況，所以很難跟賬套中對(duì)應(yīng)上
84785042
2022 02/17 10:51
本月沖減預(yù)計(jì)收入的數(shù)據(jù)，在納稅申報(bào)表里是填在 未開具發(fā)票 欄，還是填在 納稅檢查調(diào)整 欄？
喬喬老師
2022 02/17 10:53
在納稅申報(bào)表里是填在 未開具發(fā)票 欄
84785042
2022 02/17 11:11
申報(bào)表旅客運(yùn)輸服務(wù)的份數(shù)要不要寫呢，你看下上面第一張截圖看下這個(gè)申報(bào)表有問題嗎
喬喬老師
2022 02/17 11:13
你好，同學(xué)
份數(shù)是要按照進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表中的份數(shù)填寫的
84785042
2022 02/17 11:18
我的意思是8b欄旅客運(yùn)輸服務(wù)的車票份數(shù)要不要填寫，根據(jù)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表怎么填呢
喬喬老師
2022 02/17 11:20
你好，那個(gè)不需要填的，旅客運(yùn)輸一般是自己計(jì)算抵扣的，如果有，你就填下你計(jì)算的發(fā)票份數(shù)
84785042
2022 02/17 11:23
到底8b行方框圈起來的份數(shù)要不要填呢？根據(jù)這兩張截圖
喬喬老師
2022 02/17 11:26
圖1不用填。填12行總數(shù)就可以了
84785042
2022 02/17 11:30
就是說這紅色框里不用填份數(shù)是嗎
喬喬老師
2022 02/17 11:34
你好，同學(xué)
是的，這個(gè)不用填
84785042
2022 02/17 11:41
這張表總額是2364000，那方框圈起來的后面的部分都不用填嗎
喬喬老師
2022 02/17 11:46
你好，同學(xué)，后面部分不用填寫
84785042
2022 02/17 13:25
這個(gè)截圖里176份通行費(fèi)電子發(fā)票份數(shù)和金額填寫在納稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)表的哪里？
喬喬老師
2022 02/17 14:27
不用填，按照之前填總數(shù)562份就可以了
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