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單位20年是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時欠進項發(fā)票，后于21年補入，21年已成為一般納稅人，補入的20年的欠票部分可以抵扣21年進項稅嗎？
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你好增值稅可以抵扣的。
2022 02/16 21:03
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老師，我想問下我這邊紅沖了21年的進項稅額，出報表時需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
跟對方單位不再合作了，21年給我們開的發(fā)票現(xiàn)產(chǎn)生差異，不能沖平，于是對方紅沖了一部分（21年沒有紅沖相對應(yīng)的金額，就多沖了一部分進項稅額）對方單位又給我們開了一張差額發(fā)票，我現(xiàn)在該怎么處理呢，是需要多認證差額部分進項稅額嗎，但是又會造成利潤虛高？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
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