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老師你好，去年的材料沒有暫估入庫，未做賬，現(xiàn)在發(fā)票來了，我是做當月收到原材料呢，還是調整以前年度損益呢
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你好
那么這個建議你作為當月收到的原材料
2022 02/16 17:11
84785002 
2022 02/16 17:14
金額2萬多呢，是不是有點大了，并且一看一個月也不可能用這么多小零件啊
84785002
2022 02/16 17:15
還有就是這種情況跟費用處理不一樣？不建議做以前年度損益調整？
王超老師 
2022 02/16 17:16
這個兩萬不算很多，你作為以前年度損益調整其實沒有必要的
84785002
2022 02/16 17:17
這個材料已經用了啊
王超老師
2022 02/16 17:22
這個跟你用沒用是沒有關系的
84785002
2022 02/16 17:25
去年用了應該算是去年的成本呢，結果去年賬務未處理，今年收到票才處理，就按收到票入庫原材料，結轉生產成本？跟去年沒關系？
王超老師
2022 02/16 17:31
你去年用了確實是，但是你要考慮到這個金額阿，不能說2萬元就進行隨意的調整的
84785002
2022 02/16 17:33
我是想著記到今年稅務問起來，怎么解釋，當月進小零件一次性進這么多？
王超老師
2022 02/16 17:34
稅務局問你什么了，跟這個調整沒有關系阿
84785002
2022 02/16 17:41
就是入庫一個月看起來有點多，不符合實際，怎么解釋？
王超老師
2022 02/16 17:44
你這個是之前的賬務處理出問題了才會這樣的
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