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問題已解決
你好老師，我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚郏?dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了。我想著讓對(duì)方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是，專管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅？
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您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。轉(zhuǎn)租的要交稅。
2022 02/16 16:36
玲老師 
2022 02/16 16:36
檔期如果進(jìn)項(xiàng)多也可以抵扣。
84785001 
2022 02/16 16:56
我理解的是，如果按照我想的讓對(duì)方?jīng)_紅重開對(duì)等金額的可以抵扣的票，我們不用交稅?？墒侵苯影炊悇?wù)局要求的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我要交轉(zhuǎn)出的這部分稅
玲老師
2022 02/16 16:58
比如你轉(zhuǎn)比如你轉(zhuǎn)出100然后你本期有驗(yàn)證了200，你就可以不用交稅。
84785001
2022 02/16 17:02
啥意思不明白
玲老師
2022 02/16 17:08
你要是沒有進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出多少就按多少交稅。
84785001
2022 02/16 17:10
幾萬呢，那是對(duì)方問題，他們可以重開票，這樣我們不用交，專管員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那就要交這50000的稅？
玲老師
2022 02/16 17:12
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這一方轉(zhuǎn)出五萬就交五萬。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這一方轉(zhuǎn)出五萬就交五萬的稅款。
84785001
2022 02/16 17:14
那明明可以沖紅重新開不用交稅的阿
玲老師
2022 02/16 17:16
紅沖那里抵扣的進(jìn)項(xiàng)不也得轉(zhuǎn)出嗎？
84785001
2022 02/16 17:17
紅沖了對(duì)方重新開呀
玲老師
2022 02/16 17:20
。重新開轉(zhuǎn)出這個(gè)月也要交稅的。
玲老師
2022 02/16 17:21
還有其他進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
我前面已經(jīng)給你說了這個(gè)情況，然后你看不懂。
84785001
2022 02/16 17:23
重新開進(jìn)項(xiàng)增加、紅沖進(jìn)項(xiàng)減少、兩者相抵不用交啊
玲老師
2022 02/16 17:35
我前面已經(jīng)說了
還有其他進(jìn)項(xiàng)能抵扣的可以相互抵消，不交稅。你往上看一下，回復(fù)的記錄有沒有說
84785001
2022 02/16 17:35
沒有其他家的進(jìn)項(xiàng)票
玲老師
2022 02/16 17:38
不管是誰家的？只要有進(jìn)項(xiàng)就行，就能抵扣。
84785001
2022 02/16 17:40
誰家的都沒有、所以我才說為啥不可以讓這家沖紅重新開正確的發(fā)票
玲老師
2022 02/16 17:50
。重開發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是兩個(gè)操作步驟
就算重開發(fā)票，你原來抵扣不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)也需要做轉(zhuǎn)出。
84785001
2022 02/16 22:20
轉(zhuǎn)出但重新開了，不用交稅
玲老師
2022 02/16 23:05
您好
可以，進(jìn)項(xiàng)多就不用交稅
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