問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,季度銷售額未達(dá)到45萬(wàn)(開普票)減免增值稅會(huì)計(jì)分錄?這分錄寫在季度末的憑證里還是寫在下一個(gè)季度第一個(gè)月?要是寫在下一個(gè)季度第一個(gè)月可以嗎?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/16 14:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入。寫在那個(gè)恩,比如說(shuō)在季度里面第三個(gè)月的憑證里面。也可以每個(gè)月寫一次。
2022 02/16 14:23
84785012
2022 02/16 14:24
比如12月忘記寫了,次年1月申報(bào)增值稅時(shí)候想起來(lái)要寫,寫在次年1月可以嗎?
李霞老師
2022 02/16 14:31
嗯,就那最好不要那樣,因?yàn)槟氵@個(gè)營(yíng)業(yè)外收入它是影響利潤(rùn)表的。
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