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2021年12月份的增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份扣繳增值稅，如何做分錄？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/15 21:04
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，先補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 02/15 21:04
84785022
2022 02/15 21:06
12月份進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額，現(xiàn)在也需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小云老師
2022 02/15 21:07
你好，就是做上面的分錄
84785022
2022 02/15 21:24
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)后沒(méi)有余額的？我之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)都有余額怎么處理？
小云老師
2022 02/15 21:54
準(zhǔn)則并沒(méi)有規(guī)定三級(jí)科目要沒(méi)有余額，可以不結(jié)轉(zhuǎn)
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