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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我開(kāi)票31萬(wàn)正數(shù) 又開(kāi)了31萬(wàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)分別怎么做賬呢
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
2022 02/15 17:21
84785009 
2022 02/15 17:28
老師，然后銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，跟我這張表金額就匹配不上
郭老師 
2022 02/15 17:31
銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思？
郭老師
2022 02/15 17:31
你的銷(xiāo)項(xiàng)現(xiàn)在余額是多少？一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785009
2022 02/15 17:41
上一次問(wèn)你的時(shí)候你說(shuō)要把這筆銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)掉啊
郭老師
2022 02/15 17:42
你好，那你其他的也結(jié)轉(zhuǎn)就是了，結(jié)轉(zhuǎn)的是余額，不要看這一比，你有其他的業(yè)務(wù)需要加上其他的業(yè)務(wù)，如果一個(gè)月沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)失靈了，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/15 17:47
我都不知道結(jié)轉(zhuǎn)的金額填多少
郭老師
2022 02/15 17:53
你當(dāng)月還有其他的銷(xiāo)售額嗎？如果有的話(huà)你看你的余額就可以
如果沒(méi)有的話(huà)就不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/16 09:42
老師，你能幫我看下么，昨天的這筆，前面兩張是這期的銷(xiāo)售和第二張是銷(xiāo)售和沖紅，第三張是增值稅金稅資料統(tǒng)計(jì)，金額就是對(duì)不上，問(wèn)題出在哪呢
郭老師
2022 02/16 09:45
好，第二個(gè)圖片的第一個(gè)分錄，為什么銷(xiāo)項(xiàng)在借方？
84785009
2022 02/16 09:53
這樣呢，是不是哪里還不對(duì)啊
84785009
2022 02/16 09:55
老師，這個(gè)圖片，上面的上傳錯(cuò)了，這個(gè)借貸都不平呢
郭老師
2022 02/16 09:55
你好，最后一個(gè)圖片是正確的，應(yīng)該都是零。
郭老師
2022 02/16 09:56
還差這6000多塊錢(qián)，你找一下，你還有其他的發(fā)票嗎。
84785009
2022 02/16 10:05
銷(xiāo)項(xiàng)，正好缺個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票，稅額是5660.38的，金稅設(shè)備統(tǒng)計(jì)資料這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)金額包含這沖紅的31萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額這筆嗎
郭老師
2022 02/16 10:07
在發(fā)票查詢(xún)里面看一下，你看一下哪張發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)去啊。
84785009
2022 02/16 10:18
老師 我找到原因了，開(kāi)的是41萬(wàn)，負(fù)數(shù)開(kāi)的是31萬(wàn)，我這怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 02/16 10:19
借應(yīng)收賬款41貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款-31貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785009
2022 02/16 10:34
老師，41萬(wàn)里的其中10萬(wàn)是作廢的，但是系統(tǒng)忘記作廢了，我只能這個(gè)月做銷(xiāo)項(xiàng)，下個(gè)月沖紅，賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
2022 02/16 10:37
你好，上面的分錄就是。
借應(yīng)收賬款-10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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