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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了，已入賬但沒(méi)有勾選，要轉(zhuǎn)去哪里？
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您好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 02/15 13:10
84784984 
2022 02/15 13:11
不需要把沒(méi)有勾選認(rèn)證的轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84784984
2022 02/15 13:12
上月已入賬，沒(méi)勾選，等下月勾選抵扣的
玲老師 
2022 02/15 13:13
沒(méi)有勾選的，就是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這不是結(jié)轉(zhuǎn)。
84784984
2022 02/15 13:13
需要做會(huì)計(jì)憑證嗎
玲老師
2022 02/15 13:14
需要做會(huì)計(jì)憑證，需要做會(huì)計(jì)憑證。
84784984
2022 02/15 13:16
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅待認(rèn)證稅額
玲老師
2022 02/15 13:20
借庫(kù)存商品等
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
貸應(yīng)付賬款。
84784984
2022 02/15 14:17
賬上上月結(jié)轉(zhuǎn)稅額比稅控盤(pán)上結(jié)轉(zhuǎn)稅額多記0.16，要轉(zhuǎn)去哪里？
玲老師
2022 02/15 14:20
您好。這個(gè)差額是怎樣產(chǎn)您好，這個(gè)差額是怎樣產(chǎn)生的？
84784984
2022 02/15 14:21
可能是之前會(huì)計(jì)可能把進(jìn)項(xiàng)稅額記多了，查找不到原因了
玲老師
2022 02/15 14:25
找不到原因的，先不調(diào)整。
84784984
2022 02/15 14:25
要去找到原因再調(diào)整嗎
84784984
2022 02/15 14:26
那進(jìn)項(xiàng)稅額一直都會(huì)多0.16
玲老師
2022 02/15 14:30
您去找一下原因再調(diào)整，不然沒(méi)法寫(xiě)科目
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