問(wèn)題已解決

公司從業(yè)主拿房租給商戶，收租金和物業(yè)費(fèi)，賺取差價(jià)，請(qǐng)問(wèn)這樣的公司帳務(wù)怎么處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 13:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)做差額納稅
2022 02/14 13:18
84784988
2022 02/14 13:19
能否說(shuō)下會(huì)計(jì)分錄嗎？
樸老師
2022 02/14 13:25
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
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