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老師，12月有一張房租的發(fā)票一月份才收到，賬做在一月份可以嗎
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你好！12月你們沒有暫估入賬嗎？實際工作中可以計入1月份
2022 02/14 07:16
84785009 
2022 02/14 07:18
沒有呢，我也是今年剛接手的，有的是日期是12月的發(fā)票
耿老師 
2022 02/14 07:47
您好，可以通過以前年度損益調整做到去年不影響今年利潤，匯算清繳的時候做調整
84785009
2022 02/14 07:59
老師，這個分錄應該怎么寫呢
耿老師
2022 02/14 08:27
你好！借以前年度損益調整—房租貸銀行存款等 借未分配利潤貸以前年度損益調整
84785009
2022 02/14 08:32
老師，我們12月份的發(fā)票好像就是開的1月份的房租發(fā)票，我看他每個月都是11月的房租發(fā)票開的日期是10月的，12月的賬里面房租費的發(fā)票是11月份開的，就是說12月的賬里面已經(jīng)有房租費用的發(fā)票了，這樣也是像您說的這樣處理對嗎
耿老師
2022 02/14 08:49
你好！這要落實清楚具體是哪個月的房租，才可以做響應的會計分錄
84785009
2022 02/14 09:12
老師，是所屬期一月的，但是十二月份開的
84785009
2022 02/14 09:12
這個應該是怎么做呢
耿老師
2022 02/14 09:27
你好！可以做到今年1月份的費用
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