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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，上年度本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)，這個本年直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年利潤就行了嗎？
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你好，最好是反結(jié)賬到上年去修改。
2022 02/13 11:06
84784995 
2022 02/13 11:10
老師，這財(cái)務(wù)報(bào)表都已在電子稅務(wù)局申報(bào)了，反結(jié)賬財(cái)務(wù)報(bào)表就有變化了，這個沒影響嗎
答疑蘇老師 
2022 02/13 11:11
你好，這個是沒有影響的。
84784995
2022 02/13 11:11
老師，那能不能直接在本年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
答疑蘇老師
2022 02/13 11:15
你好，也可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784995
2022 02/13 11:19
老師，那我本年可以直接做賬:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤就行是嗎？需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？
答疑蘇老師
2022 02/13 11:21
你好，這里不需要用以前年度損益調(diào)整的，直接做就可以了。
84784995
2022 02/13 11:21
好的老師，謝謝您
答疑蘇老師
2022 02/13 11:22
不客氣，祝工作順利哦！
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