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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我跨年開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在沖紅了，我怎樣做啊，需要怎么調(diào)整是12月份，分錄怎樣寫(xiě)
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借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)收。
2022 02/11 18:54
84784963 
2022 02/11 19:43
但是今天也同樣也重新開(kāi)了一張一樣的票我怎樣做分錄啊
郭老師 
2022 02/11 19:45
借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84784963
2022 02/11 19:48
哦，但是去年12月份的帳我需要寫(xiě)在這個(gè)月，匯算清繳我怎么算這筆收入啊
郭老師
2022 02/11 19:49
匯算清交不影響的，你開(kāi)了正數(shù)又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了不是嗎？
84784963
2022 02/12 10:20
好的，但是我有進(jìn)項(xiàng)稅額需要待認(rèn)證在申報(bào)附表2我都需要填寫(xiě)，還是不填寫(xiě)啊，這個(gè)我還清楚啊
郭老師
2022 02/12 10:22
你好，你有進(jìn)項(xiàng)，你認(rèn)證了，在附表二，需要填寫(xiě)的在35欄里面填寫(xiě)。
84784963
2022 02/12 10:31
例進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)，待認(rèn)證里有10，我怎么填寫(xiě)啊
郭老師
2022 02/12 10:37
你好。在附表二三十五欄里面填寫(xiě)20。
84784963
2022 02/12 12:51
老師你好!附表二笫二欄不填嗎？待認(rèn)證也不填嗎？
郭老師
2022 02/12 12:52
好，你填寫(xiě)了35藍(lán)之后，第二欄會(huì)自動(dòng)取出的，可以填寫(xiě)試一下。
郭老師
2022 02/12 12:52
認(rèn)證不需要填寫(xiě)的。
郭老師
2022 02/12 12:52
di認(rèn)證，不需要填寫(xiě)的。
郭老師
2022 02/12 12:53
待認(rèn)證不需要填寫(xiě)的。
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