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已經(jīng)超了認(rèn)繳期了，我上個月把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為資本公積了，因?yàn)樽再Y本是認(rèn)繳，而且沒有召開股東會所以全部轉(zhuǎn)為資本公積，這樣處理對嗎？如果將召開開股東會，交足注冊資本，再把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)資本公積的憑證紅字沖銷，再做一筆正確的分錄也就是認(rèn)繳數(shù)入實(shí)收資本，超出部分入資本公積，對嗎？還是先將資本公積再轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款（即還是原來未轉(zhuǎn)以前賬)，然后召開股東會后再將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，超出部分轉(zhuǎn)資本公積？

你好，你的實(shí)收資本現(xiàn)在等于注冊資本嗎？

只要你股東同意，就可以把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積或者是實(shí)收資本。出一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款的證明，股東簽字。

不需要開股東大會決議嗎，只一個證明可以嗎？還有就是賬務(wù)處理兩種哪一個更合適？

不需要的，可以的，你的實(shí)收資本到賬了沒有。

實(shí)收資本就是準(zhǔn)備用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成，股東投資款全在其他應(yīng)付款中而且錢已經(jīng)花完了

你好，所有的錢都不需要你還錢的話，你轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面，剩下的可以全部轉(zhuǎn)到資本公積。

陳老師，其他應(yīng)付款上月已經(jīng)轉(zhuǎn)到資本公積了，以后召開股東會后是先沖銷這筆分錄，再做正確分錄還是先把資本公積再重新轉(zhuǎn)回到其他應(yīng)付款，然后再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為正確分錄，哪一種處理合適，前提是股東會召開以前取不到股東同意轉(zhuǎn)資的簽字。

那個人股東允許你們轉(zhuǎn)資本公積嗎？

允許，但是不簽字

這個賬上有銀行流水嗎？如果有銀行流水的話，你直接轉(zhuǎn)就可以。

銀行肯定有收付款記錄的

你好，那就可以直接轉(zhuǎn)的。