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實(shí)務(wù)
問題已解決
第四季度多計(jì)提了企業(yè)所得稅，實(shí)際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少，企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做 這種情況要沖回多計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎
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你好
這個(gè)沒關(guān)系的，你在匯算清繳的時(shí)候按照實(shí)際的金額填寫，會(huì)多退少補(bǔ)的
2022 02/11 11:27
84784999 
2022 02/11 11:29
那我在賬務(wù)處理中需要做一筆會(huì)計(jì)分錄先把第四季度的多計(jì)提的沖掉嗎
王超老師 
2022 02/11 11:30
這個(gè)你做了，那么匯算清繳的時(shí)候就直接是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，就不用調(diào)整了
84784999
2022 02/11 11:34
哦哦 那我不做也可以吧 ，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候 在統(tǒng)一調(diào)整 ，是這樣嗎
王超老師
2022 02/11 11:36
是的，你到時(shí)候匯算清繳調(diào)整也是可以的
84784999
2022 02/11 11:36
好的，謝謝老師
王超老師
2022 02/11 11:37
不客氣
親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b（￣▽￣）d
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