問(wèn)題已解決

娛樂(lè)發(fā)票不允許稅前扣除，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)出來(lái)的分錄該怎么寫(xiě)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/10 20:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好，管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
2022 02/10 20:17
84784989
2022 02/10 20:18
調(diào)出來(lái)的話(huà)就得就得交所得稅
鄒老師
2022 02/10 20:18
你好，補(bǔ)交所得稅的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784989
2022 02/10 20:20
老師，管理費(fèi)用的分錄怎么處理呢？
鄒老師
2022 02/10 20:21
你好，不需要做管理費(fèi)用的分錄。只需要根據(jù)補(bǔ)交的所得稅做上述分錄就是了?
84784989
2022 02/10 20:39
老師財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)不平了？
鄒老師
2022 02/10 20:39
你好，這樣不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的?
84784989
2022 02/10 20:41
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/10 20:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784989
2022 02/10 20:43
繳稅的時(shí)候，那老師是在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)么？
鄒老師
2022 02/10 20:49
你好，是匯算清繳的正常申報(bào)，而不是更正申報(bào)?
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