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老師 您好 我們企業(yè)收到2021年11-12月的個人代開勞務(wù)費普票，請問可以在2022年1月使用入賬嗎？

84784991| 提問時間：2022 02/10 09:46
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，可以通過以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費，進(jìn)2021年費用；2022年可以做賬但屬于2021年的成本費用。
2022 02/10 09:47
84784991
2022 02/10 10:17
好的老師 那需要對2021所得稅匯算清繳做什么調(diào)整？
稅劍法盾
2022 02/10 10:19
您好，2021年尚未匯算清繳，把費用做進(jìn)去，2021年利潤減少，后面去匯算清繳就行了。
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