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實(shí)務(wù)
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老師請問下，企業(yè)買幾萬塊水果，用于招待，進(jìn)項可以抵扣嗎？
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新年好，企業(yè)買幾萬塊水果用于招待，進(jìn)項稅額是不可以抵扣的
2022 02/09 17:23
84784994 
2022 02/09 17:24
那老師，我在咨詢下，什么情況下進(jìn)項不能抵扣呢？
84784994
2022 02/09 17:24
我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，怎么處理轉(zhuǎn)出來？
鄒老師 
2022 02/09 17:25
你好
進(jìn)項不能抵扣：比如用于職工福利
現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，需要填寫申報表做轉(zhuǎn)出處理?
84784994
2022 02/09 22:39
那老師，是21年的，現(xiàn)在分錄怎么調(diào)整呢？適用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
鄒老師
2022 02/10 08:21
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
84784994
2022 02/10 08:28
那老師我想咨詢下，我這種21年的抵扣，現(xiàn)在修改是修改21年那個月報表，還是現(xiàn)在這個月申報轉(zhuǎn)出，推薦哪個？
鄒老師
2022 02/10 08:28
你好，是現(xiàn)在這個月申報轉(zhuǎn)出
84784994
2022 02/10 08:29
好的 謝謝老師 這種情況不需要到稅務(wù)局說明吧？
鄒老師
2022 02/10 08:29
你好，是的，不需要的
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