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老師問下，收到員工代繳納社保的錢（公司和個人部分自行承擔）怎么做賬
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做的分錄是借其他應收款貸銀行存款嗎？如果是的話，借銀行存款，貸其他應收款。
2022 02/09 12:33
84784970 
2022 02/09 12:35
那繳納社保怎么做嗎，繳納社保個人部分不是通過其他應付款嗎
郭老師 
2022 02/09 12:37
你好，他是你單位的職工嗎？
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84784970
2022 02/09 12:41
目前是離職 讓公司幫忙多交2個月，自行承擔單位和個人部分的社保
郭老師
2022 02/09 12:41
你們能給他申報工資個稅嗎？
84784970
2022 02/09 12:43
申報，只是工資為0，只填寫社保金額
郭老師
2022 02/09 12:45
你好，你的本期收入應該填寫個人承擔的社保。
郭老師
2022 02/09 12:45
收入填寫零，專項附加扣除填寫數(shù)據(jù)的話，這種填申報不了。
84784970
2022 02/09 12:45
好的謝謝老師
郭老師
2022 02/09 12:46
不用客氣，工作愉快。
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