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問題已解決
老師，員工2022年1月份發(fā)放年終獎50000，因為21年申報都結束了，所以選擇22年申報，他的月工資是12000，問題一這種是不是單獨申報年終獎劃算？問題二：如果單獨申報這個50000需要做到22年1月工資表里嗎？
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你好； 你可以測算下。? 單獨報年終獎 個稅是多少； 并入工資一起是多少個稅? ； 分別來測算后考慮 選擇那種方式來計算??
2022 02/08 10:43
84784988 
2022 02/08 10:55
老師，選擇單獨申報方式，這個50000需要做到22年1月份工資表里嗎，還是怎么做？
meizi老師 
2022 02/08 10:58
?你好 ；? ? 如果你單獨報。 你年終獎計入21年計提處理? ? ；? 最好是當年計提? ?影響21年利潤 ；然后發(fā)放? 次月報個稅即可 。這樣就不影響你利潤21年的??
84784988
2022 02/08 11:00
可是21年賬早就結完了，稅也都報完了，不想為他一個人去改?，F在是算到22年里，22年1月發(fā)放的，是要計提到22年1月對吧，那是做到22年1月工資表里還是？
meizi老師
2022 02/08 11:01
你好； 是的。 不想改 就在22年里面去補做了? ?
84784988
2022 02/08 11:01
老師，我想知道怎么補做？是做到22年1月工資表里還是怎么做？
meizi老師
2022 02/08 11:03
你好；? 單獨做一個年終獎的明細表 。員工簽字。 然后? ? ?你做賬要走以前年度損益調整科目來計提年終獎處理 。? 發(fā)放次月報個稅處理??
84784988
2022 02/08 11:09
老師，您的意思是這50000不做到22年1月工資表里對嗎，如果走以前年度損益調整來計提年終獎處理，這是又算到21年的年終獎嗎？發(fā)放次月報個稅怎么報呢？老師，麻煩您這幾個問題都回答下，我怕一個一個回答，一會沒等答完，沒提問次數了，謝謝思羽老師！
meizi老師
2022 02/08 11:11
你好 1.? ? ?是的。? 實際就是21年的年終獎補做計提賬務處理 。然后報個稅不影響的； 只是所屬期個稅這邊會影響；? 你賬上會影響21年利潤的??
84784988
2022 02/08 11:15
可是老師，21年稅都報完了，而且21年還用了500萬一次性加速折舊，不想再去調整21年的利潤了，太麻煩了。 您說的所屬期個稅會影響是指？還有影響21年利潤那是不是還要調整21年報表，我現在是不想為他一個人去調整，只想把他這筆費用做到22年
meizi老師
2022 02/08 11:15
你好 ；? ? ? ? 比如你22年1月發(fā)的 年終獎； 那么就得2月去報個稅的；? ?所屬期就是22年的 。 就會計入22年工資收入總額去了? ?；?
84784988
2022 02/08 11:39
是的，就是要做到22年，不想改21年的了，
meizi老師
2022 02/08 11:41
你好； 是的。 就按我說的來處理??
84784988
2022 02/08 11:43
做個明細，然后憑證計提做到22年1月里，然后2月份在自然人客戶端里到單獨申報里面填數據是嗎？單獨申報這個2月份可以填嗎？還是得22年年終才能填單獨申報資金個稅
meizi老師
2022 02/08 11:44
你好； 是的 。 正常發(fā)放 次月 報個稅即可 ； 只是賬上分錄處理 走以前年度損益調整計提?
84784988
2022 02/08 11:45
老師，您說用以前年度損益調整計提 ，那不是又算到21年了嗎，不是又影響21年利潤了嗎
meizi老師
2022 02/08 11:46
你好； 你賬上分錄? ?是必須要走這個科目補計提的； 你只是報個稅在22年里面去了??
84784988
2022 02/08 12:01
可是老師，這樣走又影響21年利潤了，沒關系嗎，這樣21年報表不用改嗎？
meizi老師
2022 02/08 12:02
你好；? 就是會影響21年利潤的。 你只是報個稅是所屬期 會影響的 ；? 要去改哈? ?
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