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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)報(bào)印花稅是按合同金額報(bào)還是按開票金額報(bào)。例如合同含稅價(jià)10萬(wàn)，開票按百分之97開，剩下百分之三作為保證金。怎么做賬印花稅按哪個(gè)報(bào)
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您好，有合同按合同，沒(méi)合同按發(fā)票
2022 02/08 08:28
84784951 
2022 02/08 08:28
保證金部分怎么做賬
小林老師 
2022 02/08 08:30
您好，您是收還是付保證金？
84784951
2022 02/08 08:32
收保證金
84784951
2022 02/08 08:32
10萬(wàn)百分之97給對(duì)方開發(fā)票對(duì)方給打錢，剩于百分之三作為保證金1年后付給我
小林老師
2022 02/08 08:39
您好，會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)是借應(yīng)收賬款10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9.7*增值稅稅率/（1+增值稅稅率），借銀行存款9.7貸應(yīng)收賬款
84784951
2022 02/08 09:11
保證金部分的3000開票與不開票分別怎么做賬
小林老師
2022 02/08 09:37
您好，不開票，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000/（1+增值稅稅率），開發(fā)票。借應(yīng)收賬款3000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000/（1+增值稅稅率），應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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